-
编辑 删除
注册，人人都有一台超级计算机
联通公司无线发展战略举措 和超级计算中心联合手机--无线终端--X-Windows协议--标准服务（ftp，telnet，）[@more@]
-
编辑 删除
内控流程解读
关键控制点-业务之纲，投资计划、测试验收风险控制点-合同签定，详细设计目标价值点-需求分析，检查线索点--如：[@more@]
-
编辑 删除
集团重组专业化公司实现人力资源共享
IT部门计量部门仓储和运输部门减少人员30%[@more@]
-
编辑 删除
招标文件模版及要素
合同示范文本及要素程序记录文件及要素模式化思维，机械化操作，格式化行为，填表式工作方法[@more@]
-
编辑 删除
招标项目流程控制点设置表和控制点检查点
招标项目流程控制点设置表和控制点检查表控制点设置表控制点检查表[@more@]
-
编辑 删除
集团信息企业发展之路
建立集团标准公开共享发展下线构造保护层[@more@]
-
编辑 删除
管理工作类型
管一点--岗位管一线--流程管一面--专业综合管理[@more@]
-
编辑 删除
财务折旧期限的确定
在技术淘汰和物理磨损中的平衡[@more@]caiweu
-
编辑 删除
信息系统与郑人买履
信息系统中的指标数据宁信度不信足[@more@]
-
编辑 删除
百脚虫式流程
主流程 流程中关键点的辅助流程A合同管理流程 A.1合同会签流程 A.2合同管理流程 A.3合同统计分析流程[@more@]
-
编辑 删除
内部控制信息系统化
利用信息系统进行内部监控和控制[@more@]
-
编辑 删除
内控矩阵
(目标--战略经营财务合规资产安全风险--高中底)(控制点责任单位-管理,执行)(对应信息系统流程控制文档资料)(权限索引会计报表项目)[@more@]三用 (小股东 大股东 内部管理 )环境制度风险执行风险
-
编辑 删除
内控的信息系统支持--sap
用户及授权事务代码清单用户角色矩阵[@more@]内控修订与培训3需要外审总部检查内部管理内控制度精炼指导思想主业核心业务 关系效益直接目标流程加各类检查表记录列和各专业需求列(合同效能检查岗检安全设备质量培训财务审计检查财务报表相关信息系统检查)
-
编辑 删除
培训管理和机制梳理
每笔外培费用都发挥最大效能培训费用和培训资料管理培训及其管理系统[@more@]
-
编辑 删除
集团制度体系制度标准化促使制度落地
法律法规-外内控制度-外内管理体系文件-管理层操作规程记录-执行层[@more@]
-
编辑 删除
支撑主业 内部环境与几大平台建设
管理平台--人财物产供销技术平台---信息技术平台资源平台--人力资源平台内部控制环境--刹车系统企业文化环境--内部竞争机制--动力系统[@more@]
-
编辑 删除
治理结构与组织机构
签字控制,盖章备案[@more@]
-
编辑 删除
效?
效果效益效率效能[@more@]
-
编辑 删除
发展规划
职业专业行业国家企业家庭个人[@more@]
-
编辑 删除
内控配套制度是一个转身动作
内控制度内控配套规章制度[@more@]
