(目标--战略经营财务合规资产安全
风险--高中底
)
(控制点
责任单位-管理,执行
)
(对应信息系统流程
控制文档资料
)
(权限索引
会计报表项目
)
[@more@]三用
(小股东
大股东
内部管理
)
环境制度风险
执行风险
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