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【课程背景】 成语“祸起萧墙”意指最可怕的祸害发生在内部。1995年2月26日，声名显赫、发展稳健、信誉良好、历史悠久、拥有59亿英镑总资产，创建于1763年的世界首家“商业银行”——英国巴林银行宣告破产，起因是一...

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配置权限不相容操作Link URL: http://zhengnx.itpub.net/post/23271/521793

法律法规识别内控制度建立管理制度梳理发布记录表格文件规范立法--董事会执法--管理层、员工监督--监事会、审计委员会、制度管理，文化保障Link URL: http://zhengnx.itpub.net/post/23271/521652...

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1预先索要 机构图、制度清单、关键岗位人员清单2现场询问 3书面资料查看复核Link URL: http://zhengnx.itpub.net/post/23271/521481

办公自动化管理系统MSOA-学习贯标企业文件管理、表单管理为基础，过程管理为核心体系文件管理法律法规登记管理记录管理归档公文管理--表单管理--项目管理（任务管理）8.205tongfangqk技术交流（招标方案评标报告审批...

内控控制点描述Link URL: http://zhengnx.itpub.net/post/23271/521374

从看空到做空从客观到主管从被动到主动皆利之力庄家看空不做空散户看空不卖空从会计（指标不良）到审计（数据失信）到内控（高风险）从财务分析师到审计事务所到评级机构WTO大背景下的中国国际化策略处分管理层于事...

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