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No valid payment method found 自动支付F110报错
是因为没有设置支付的银行[@more@]
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TF250需要查是在什么地方维护的
Periods, Opened/Closed执行了首次合并后，还是没有产生凭证，T250表也是没有数据，排除因为没有首次合并的原因。[@more@]
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投资合并的凭证产生后没有抵消被投资公司的所有者权益的原因
初步查出来是因为系统中子公司的凭证中没有记录被投资单元，具体见表 ECMCA。 从后台跟踪来看，“Specify Selected Items for Posting”定义的留存收益科目应该为占有科目“Apportionment”，但是IDES对应的科目却没有这样设置，不知道是为什么，先修改了看看。从后面的结果来看，这个科目确实不该这么设置。再检查语句，发现查询ECMCT表时使用的语句也是判断占用科目“Apportionment”的字段值为1，然后又查了该表占用科目“Apportionment”的字段值为0的记录。最后发现还是在设置投资关系数据时有问题，被投资单位的数据没有正确填写
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SAP eccs中的汇率转换
SAP ECCS模块的外币汇率转换[@more@]我的配置如下：子公司本位币：cny合并分类账货币：jpy在CXNM（传递财务凭证到ECCS）时系统提示如下：“请在系统设置中为 2010-03-01 输入比率 CNY / JPY 比率类型 M”通过测试可以总结如下：1.SAP在ECCS中还是将M类型作为特殊类型来处理。2.在合并单元的本位币同合并系统货币不同时，财务凭证传递到总账时使用的是汇率类型M。3.在汇率转换时，如果科目不包括在FS ITEM集中，系统也将使用M汇率类型。
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SAP的生产订单最多能有多少个作业类型
SAP中的上产订单（Product Order）最多只能有6个作业类型（Activity Type）[@more@]
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外币评估及冲销现象记录
这两天处理用户的外币重估问题，记录一下，便于后续分析sap的处理逻辑：1.用户执行外币评估，产生SESSION1,因为部分科目的评估没有配置好，导致处理出错，用户强行退出。导致银行存款科目没有生成外币评估凭证。2.用户执行外币重估冲销，产生SESSION2,同样是只冲销了前面的凭证，而不包括银行存款科目。3.但是此时用户再执行评估时，系统没有生成银行存款的外币评估凭证。针对以上问题，处理如下：1.将SESSION1在sm35中release，然后再次Process，产生了银行存款的外币评估凭证。2.将Session2在sm35中release，然后再次Process，没有产生了
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关于SAP生产订单操作中的问题处理。
SAP的生产订单操作一般分为以下的步骤：1.新建订单。2.下单订单。在下单订单时，如果系统报错，可以通过Goto-Logs-Release进行查看，完成后再进行下达操作。3.保存订单。在保存订单时如果提示成本计算错误，可以通过Goto-Logs-Cost进行查看，修改后通过Function-Cost重新计算成本。[@more@]
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SAP系统中的目标成本
目标成本=入库数量*标准成本。[@more@]
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FI-GL-SAP统驭科目及特别总账业务手册V1.0
http://trigger_lau.itpub.net/get/370/FI-GL-SAP统驭科目及特别总账业务手册V1.0-trigger_lau.doc 主要关于统驭科目、特别总账以及备选统驭科目的业务操作手册。本文基于SAP ECC6.0[@more@]
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sap的集团货币
sap的集团货币（Group currency）是指client中设置的标准货币（Std currency）。when I execute foreign currency valuation,the system have a message: the group currency isn't maintain,execute the "maintain the group currency",the system open client maintenance.[@more@]
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资产的已使用年度和期间必输的解决方式
在通过as91导入资产时，如果是当年资产，系统一样要求输入已使用年度和期间，通过ao21设置其可选即可。[@more@]
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仅以本位币计的业务(转)
科目中公司属性的“仅以本位币计的业务”含义：对以不同货币记帐的待结帐户，当帐户本位币余额为零时，若您不想再做任何差额记帐即可结清帐户，应设置此标识，即将其选上。例如：您有一用人工记录的关于已收货物和发票的暂记待结帐户。您以发票上的货币对已收发票记帐，但始终以本位币对已收货物记帐。已收发票 1000 DEM 1580 USD，已收货物 1580 USD只要仅用本位币来更新余额，您就可以将这两项结算。若您未设置此标识，系统将依结算功能把 DEM 转换成 USD ，以确定要用多少 USD来折抵1000 DEM。若汇率为 1.60，在您处理未清项目时，系统
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Customizing inconsistency for cost-of-sales accounting
Customizing inconsistency for cost-of-sales accountingMessage no. AAPO519DiagnosisCost-of-sales accounting is set to active in company code 1000. However, the functional area is not active as an account assignment object in Customizing for Asset Accounting.System ResponseProcessing terminates.ProcedureCheck the settings for additional account assignment objects. Also refer to the documentation for setting up cost-of-sales accounting in Asset Accounting.Activate Account Assignment ObjectsSpecify
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Create document number range 03 using internal number assignment
FBN1,将号码范围03改为内部发号。[@more@]
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OMBA可以进行凭证类型相关的配置
是个集合性的配置功能。[@more@]
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GR/IR什么意思
GR:Good Recieve.IR:Invoice Recieve[@more@]
