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PROFILE Name1.Signon Password Failure Limit 输入错误次数限制，一旦被锁定需要系统管理员重置解锁除了后台表系统中没有的地方可以体现被锁定的现象此功能使用前11i的可能需要打补丁因为oracle默认修改密码不是为一次登录所以会出现死循环，具体可以去meterlink上找一下)2.Signon Password Hard to Guess 密码复杂度用户的密码中必须至少要有一个字母和一个数字，密码中不能包含用户名，且密码中的字符不能重复。如某用户的用户名为ABC，则以下密码不被允许：325763 密码中没有字母ADFHTR 密码中没有数字12ABC34 密码中包含用户名DFGH11

frm-40654问题解决汇总 frm-40654发现这样的问题有两种可能性：1.表被锁定。查看是否有被锁定请参考下文查询，并利用帖子中的SQL进行解锁。如何解锁一个表－有SQL（可以用于解决错误：ORA-04021）vss在erp中我们常常会遇到表锁定的问题，那么我们如何去查那些表被锁定了呢？一下是fifali提供的一个查找解锁表的SQL语句，在执行该SQL后你可以杀掉该表对应的DB_PID进程。杀进程的语句为：alter system kill session 'session_id,serial#';一下是SQL SELECT dob.OBJECT_NAME Table_Name, lo.LOCKED_MODE, lo.SESSION_ID, v

1.Oracle ERP系統借贷关系表 http://www.itpub.net/323948.html 2. 将ORACLE标准的、丑陋的文本报表转换成Excel http://www.itpub.net/viewthread.php?tid=11891803.老刘的bloghttp://blog.chinaunix.net/u/25142/index.html有关于财务的。各个模块关帐等问题4.appsboss高人的bloghttp://www.appsboss.com/http://www.xiaobaicai.com/25Paper/[@more@]qi

在oracle ERP中将采购订单类型分为4类：1.标准类采购订单2.一揽子采购协议3.合同采购协议 4.计划采购订单 业务背景（例：A 公司采购部门的一个标准采购业务流程）标准采购业务的发生一般是，公司采购部门的采购员根据业务部门领导签字的请购单，或者是已接受供应商报价的报价单，填写采购单，交部门领导审批，或更高层领导审批，领导审批后，采购员即可通知供应商根据约定进行供货。------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务背景（例：A 公司采购部门的一个计划

一下转自http://www.oracleapps.cn/采购询价报价询价单是向供应商发出的单据，用于询问某物料的价格。询价单有三种：目录：用于大量采购或供应商定期用询价报价。可以使用分段价格。 标准：用于一次或偶然的询价报价。可以使用分段价格。 投标：用于一次或偶然，明确数量、时间、地点的询价。不可以使用分段价格。 目录和标准报价单在业务上并没有本质的区别，仅仅是一种分类角度。报价单是供应商对物料的报价。报价单可以被采购订单引用；可以被复制为一揽子协议；也可以作为供应来源，在做采购申请时自动为物料填写价格。另注：Oracle S

Blanket Purchase Agreements (BPA)一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期采购协议。一次签订，多次要货。（一般中国企业都有中长期采购协议，但不习惯叫做“一揽子采购协议”）一揽子采购协议通常持续时间长（6到12个月），谈判确定一段时间内的采购总量。由于采购数量大，可取得较低单价的优惠。 一般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内向供应商采购到合同规定的数量/总金额即可。2、为什么使用一揽子采购协议？现代采购管理讲究与供应商互惠、共羸、长期合作。以多次频繁、小批量的采购，代替

双击 控制面板jinitiator 1.3.1.21, 在"java runtime 参数", 本来是为空的,增加如下内容: -Dsun.java2d.font.DisableAlgorithmicStyles=true 重新登录系统[@more@]

资产减值的操作：在折旧账簿中直接调整资产的残值。同时在该资产的弹性域中记录记提的减值准备。步骤 描述 财务处理1 例子：有一项固定资产，原值为203000.00元，折旧年限为10年，预计残值为3000。每月计提的折旧＝(203000-3000)÷（10×12）＝1666.67元。已计提折旧三年，账面累计折旧＝1666.67×3×12＝60000.12元。以上所有信息，在折旧账簿中记录。 借：固定资产 203000贷：固定资产中转 203000借：<相关的费用账户> 60000.12贷：累计折旧 60000.122 该项资产减值40000元。总账中计提固定资产减值准备。系统外对这些资产进行登记

１．用户对于帐簿的隔离设置在总帐超级用户－＞设置－＞人员－＞其他－＞分配－＞帐套２．客户的应收帐款期初期末余额计算逻辑取总帐数据，在对应到各个客户上总帐要的是已经关帐的输入帐期取出期末值汇总明细倒推出期初值３． AP中应计负债帐龄分析报表逻辑供应商汇总把全部采购接受金额-发票已经匹配金额在RCV_RECEIVING_SUB_LEDGER是GL在PO中的明细账能对应到采购接受的明细那总帐日期作为查询日期最后进行供应商汇总如果要和总帐完全一致建议再加上此科目匹配不到发票的数这样3者合起来就为应计负债总帐科目内的余额４．外币舍入和汇兑

EBS内的小数点问题一、总帐内的小数点在总帐超级用户->设置->币种->定义->精度二、PO内的小数点http://www.itpub.net/showthread.php?s=&threadid=487377&highlight=%D0%A1%CA%FD%B5%E3工具->三、AP内的小数字点http://www.itpub.net/showthread.php?s=&threadid=510810&perpage=10&pagenumber=2四 中文环境所有的小数点变成't'?http://www.itpub.net/showthread.php?s=&threadid=708049&perpage=10&pagenumber=2步骤:1.在Form界面中,帮助---诊断----检查,检查$ENVIRONMENT$ NLS_NUMBERIC

AR模块：１．事物处理点“完成”就产生会计分录借：应收款 贷：收入 税２．收款点“完成”就产生会计分录借：现金 贷：未核销点“核销”后借：未核销 贷：应收款AP模块“保存”后按活动内“验证”后产生会计分录[@more@]

月结AP创建会计分录失败问题应付发票传送总账问题 在作应付发票传送总账的时候，出现下面问题，请问应该如何处理？环境 11.5.9数据库 oracle模块 应付AP操作过程描述：1、创建一张应付发票 ，验证和创建分录；2、对步骤一的发票进行取消操作。结果：1、产生的一条会计分录没有科目，在AP_AE_LINES_ALL中的ACCOUNTING_ERROR_CODE = 'INVALID ACCOUNT'经检查，被反冲的账户科目正常。请问：该情况在什么条件下会产生？3、运行“应付传送总账”后台请求，系统中正常的业务传送到总账，而取消产生的会计分录没有传送到总账。经查看，科目ID=-1