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内控执行版

原创 IT综合 作者:zhengnx 时间:2007-07-13 19:45:37 0 删除 编辑

控制强度

可视点

可控点

线上

线下

归档点

事前控制

工作定期汇报制

事后控制

流程发起点

流程终结点

控制岗位/责任人

[@more@]

项目

需求分析/调研报告

谋而动

动而功

成而名

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