一：生产工人的操作违章作业违规操作与业务管理的违反内控制度
董事会处分决定：超越权限。不按流程决策，造成重大失误和损失
二：内控不相容岗位与岗位职责说明书
三：IT流程认识
COBIT和ITIL,SLA等是同性异质、同质异形、t
也可以同形异用
[@more@]岗位需求
岗位描述
岗位招聘
企业的刹车系统
考核是油门
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内控不是内讧
内控不能内空
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