2009.07.06上线后第一天问题集
| 提交表外业务状况表时候出现 APP-FND-01270 |
| 提交表外业务状况表时候 106,107 科目没有余额 |
| 发票付款格式需要增加，但是无权限 |
| 发票付款供应商银行是默认的,不能够修改 |
| 单笔付款的时候付款流程管理器出错，按确定时候虽然可以完成付款但是并发流程是错误的 |
| 商业银行特种转账借方传票 打印格式没有对齐 原因是开发测试时打印机和财务部使用的打印机型号不同，导致格式有偏差 |
| 详细问题描述 | 需要解决日期 | 问题分析及解决办法 |
| 提交表外业务状况表时候出现 APP-FND-01270 | 2009-07-06 | 估计是修改系统日期或者应用PATCH BUG？1)重新登陆系统解决 |
| 提交表外业务状况表时候 106,107 科目没有余额 | 2009-07-06 | 检查输入导入文件和过账后系统余额 如107包含1070(映射)-1076 |
| 发票付款格式需要增加，但是无权限 | 2009-07-06 | 添加总行财务会计部应付超级用户职责给用户52045 |
| 发票付款供应商银行是默认的,不能够修改 | 2009-07-06 | 修改系统设置 |
| 单笔付款的时候付款流程管理器出错，按确定时候虽然可以完成付款但是并发流程是错误的 | 2009-07-06 | Oracle 建议付款格式设置的时候发票数量不能大于2000，建议设置999 |
| 商业银行特种转账借方传票 打印格式没有对齐 原因是开发测试时打印机和财务部使用的打印机型号不同，导致格式有偏差 | 2009-07-10 | 修改格式，适应总行财务部机器打印套打，以后此种类型发票等皆以财务部机器型号统一为准 |
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