1、信息系统（ERP）与内控的有机衔接和在线控制
内控科，业务督查科
ERP财务作为“线索中心”，放射状展开
2、内控制度与规章制度的关系
基本法与专业法
内控制度是专业制度要点的集中体现
类似---经理层对董事会的承诺
[@more@]3、如何强化内控制度执行力宣传检查促进习惯养成
工具强制
抓住重点，分类处理，辅以工具
4、内控制度
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