發票驗證	發票驗證由那個部們來做?	經管	結報
	是否允許PO與IR有金額差異?	經管	是，IR不能大于PO，GR，Inv
	可以在未GR前就做IR?	經管	否
出貨	出貨是否需要先產生轉倉單(Transport Order)?	交管	無
	貨物報廢流程說明(Flow Chart)	交管
	是否啟用內交流程？如何啟用？	交管	是
	內交流程說明(Flow Chart)	交管
轉倉調撥	轉廠流程說明	交管	無，目前為內交單
	轉倉是否依何種單據?	交管	內交單
	轉倉後需要驗收嗎?還是當作無限制使用物品 (unrestricted-use stock)	交管	要，但是只是先入檢驗倉
	轉倉的限制條件？	交管	無
外包採購	委外加工是代工代料還是代工不代料?	生管	兩者皆有
	委外採購是開立何種單據?	生管	委外采購單
	委外採購流程說明(Flow Chart)	生管
盤點	盤點的週期為何?月/季/年?	經管/倉庫	季度盤點
	是全部的倉庫都盤點?還是有特定的倉庫不盤點?	經管/倉庫	全盤
	盤點時是否需要凍結庫存?	經管/倉庫	是，但是單據要先開，不可以過賬
	是否需要列印盤點清冊? 是否有特定格式?	經管/倉庫	需要，格式follow EPDV
	如何實際盤點? 人工還是使用條碼?	經管/倉庫	人工盤點
	若有盤點實際差異如何處理? 由誰處理?	經管/倉庫	在盤點前將實際庫存與系統庫存調平，費領費退調整，經管主導
	是否需要列印呆滯料清冊? 是否有特定格式?	經管/倉庫	無

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