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系统架构师大会



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概念辨识风险K线形态 概念辨识   监督机关   管理机关      管理部门   职能部门   业务部门      机关处室   基.........【阅读全文】

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内控制度量化管理 ​内控制度执行检查考核 ​​风险及方案 ​目标及保障和路线图​ ​ ​​技术经济指标管理是企业量化管理的核心 经济技术指标是实现经济目标的技术指标 是对实现经济目标有重要价值的技术指标 企业指标体系应是平衡的 约束的指标 汇报到归口 归口到共享 数出一门 归口管理 统筹协调 制度及检查系统 检查表 检查结果记录 检查考核 安全大检查 设备大检查 工艺大检查 考核表 建......【阅读全文】

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发布时间:2013-04-08 07:31:48

内控系统之控制点对象研究 控制点对象管理是内控系统之核心 一切围绕控制点 目标、风险、责任人、记录等清单 财报相关性 控制手段 发生频率 业务活动要素等属性控制点组成业务流程法律 财务等风险控制点类型 计划控制点 合同控制点 财务控制点 检查控制点 考核控制点 信息控制点 [@more@] ......【阅读全文】

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