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制造业ERP系统(VB6)源代码(源码大小 44M)

原创 Linux操作系统 作者:hurcn3 时间:2009-01-05 15:23:19 0 删除 编辑

制造业ERP系统(VB6)源代码(源码大小 44M)
 
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系统主要模块

采购管理系统
库存管理系统
销售管理系统
应收应付管理
计划管理(主生产计划、物料需求计划、能需求计划)
车间管理(车间任务管理子系统、车间作业管理子系统)
JIT准时生产管理子系统
产品数据管理子系统 
成本管理
 

系统周边模块

工具管理子系统
质量管理子系统 
设备管理子系统 
人事考勤工资(支持远程管理)


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采购管理

  采购管理是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。"采购"业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。采购作业管理在ERP是计划的执行层,是物料管理的一项重要内容,是计划的采购订单。一般企业的特点就是必须购进原材料才能进行加工。生产订单的可行性,多是靠采购供应来保证。企业生产能力的发挥,也受采购供应的制约。采购提前期在产品生产周期中往往占了很大的比例,实现按期交货满足客户需求,第一个保证的环节就是采购作业,它直接关系到计划的执行。过多的库存,使企业产生一些不良影响:一、产生额外的库存管理费用。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚会造成企业无法计算的损失。
  一般企业采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本,保证采购质量。
  一般企业采购管理的特点:
  随着企业生产规模的扩大,对采购管理提出了更高的要求。供应厂商技术的发展和质量的提高,直接影响企业产品的竟争力。采购管理的重要性日益突出。
  一般企业采购管理的特点归纳如下:
  1. 企业对合作供方的选择更加慎重;不但要审查供方的质量、价格、履约率和服务,还要了解供方的技术条件、质量保证体系、生产能力、计划管理和经营方针等方面的情况。
  2. 企业的产品质量从采购料入手,从供方这个根上抓起,甚至要协助和指导供方提高质量,商定质量标准。质量有保证、可以免检的商品,可允许供应商直接发货至使用点,使生产线旁,提高生产的效率。
  3. 企业的采购员起到供方计划员的作用。供方要有足够的应变能力以适应买方意外的计划变动。企业的采购部门要了解供方对所提供物品的生产周期、需求和计划时界,把供方的计划看成本企业计划的一部分,把供方看成本企业的一种能力单元,慎重考虑计划变动对供方的影响。

采购管理

  采购管理系统介绍:
  采购管理系统是ERP中企业管理系统的一部分。它主要进行采购订单处理,动态掌握企业订单执行情况;采购管理系统处理采购入库单、采购发票,并根据采购发票确认采购入库成本。同时也管理应付款,掌握采购业务的付款情况;在库存管理中随时掌握物品的现存量信息,从而减少盲目采购,避免库存积压。
  1.采购订单:由采购计划确定供应商后,产生采购订单,直接编制采购订单。
  2.订单执行情况:要查询某张采购订单的到货入库情况和货款支付情况。
  3.订单执行明细表:查询某业务员、某供应商或某货物的订单的到货入库和货款支付详细情况。
  4.订单执行统计表:查询某业务员、某供应商或某货物的订单的到货入库和货款支付汇总信息。
  5.采购入库:根据采购订单和实际到货数量入库填制入库单或根据采购发票填制入库单。支持暂估入库,支持退货负入库和冲单负入库。
  6.采购发票:对取得供货单位开具的发票进行处理。采购发票分为增值税专用发票、普通发票、运费发票、其它票据等。发票可以根据入库单产生,也可以处理负数发票。
  7.采购结算:其根据发票确认采购入库成本。
  8.暂估入库统计表:根据没有结算的入库单,按日期范围、供货单位、部门、业务员、物品等条件统计采购入库的报表
  9.暂估入库明细表:根据没有结算的入库单,按日期范围、供货单位、部门、业务员、物品等条件明细查询的入库明细表
  10.在途物品统计表:在途物品统计表将未结算的采购发票按供货单位、物品统计的统计表
  11.在途物品明细表:在途物品明细表是将未结算的采购发票按供货单位、物品逐条记录详细列表的明细表
  12.采购费用一览表:采购费用一览表是对采购发票分已结算、未结算,按发票日期、发票号、费用名称逐条记录详细列表的明细表
  13.采购物品结算统计表:采购物品结算统计表是根据业务类型为"一般采购"的结算单,按供货单位、物品统计的汇总表
  14.采购物品结算明细表:采购物品结算明细表是根据业务类型为"一般采购"的结算单,按供货单位、物品逐条记录详细列表的明细表
  15.物品采购余额一览表:采购物品一览表是根据入库单和采购发票按供货单位、物品名称分类汇总记载的统计表
  16.物品采购明细表:采购物品明细表是根据入库单和采购发票按供货单位、物品名称明细记载的表
  17.采购综合统计表:采购综合统计表是根据入库单、发票,分别按供货单位或采购部门、业务员、物品分列汇总的统计表。该表分为:供货单位采购统计表、采购部门采购统计表、业务员采购统计表、物品采购统计表
  18.原材料耗用月汇总表 原材料耗用月汇总表根据原材料的领用单按材料的名称、车间名称进行统计汇总。
  19.物品价格对比分析 根据发票,对某段日期范围内的物品与参考成本进行价格对比分析
  20.供应商价格分析 根据发票,对某种货物各供货单位实际供货价格进行对比分析
  21.采购资金比重分析 根据采购发票,进行某段时期内各种物品占用采购资金比重分析
  22.采购类别比重分析 根据发票,对某段时期内各种采购类型的业务比重进行分析。
  23.采购货龄分析 对已入库未结算的物品,分析到目前为止它们各自的货龄。
  24.原材料质量分析报表 对质检部质检过的原料进行质量分析,得出合格率。

 

  采购管理系统的详细介绍:
  企业采购管理系统通过采购订单的录入、下达、入库单、采购发票、采购结算的处理,完成各类帐的自动登记。操作员可以随时查询:采购订单执行情况、没有取得采购发票的暂估入库统计信息和明细数据、订单已下达但未入库的未收在途货物、没有货物入库的采购发票(在途货物)统计信息和明细数据、已进行采购结算的采购入库统计表和明细表;可以随时查询采购台帐、受托代销商品台帐;可以随时进行物品价格分析、供应商价格对比分析、采购资金比重分析、采购类型的比重分析、采购货龄分析。
  1.期初数据:
  (1)期初暂估入库
  期初暂估入库是将启用采购管理系统前没有取得供货单位采购发票,不能进行采购结算的入库单输入进系统,以便取得发票后进行采购结算。
  (2)期初未收在途单
  期初未收在途单是将启用采购管理系统前订单已下达,货物没有入库,将这些货物清单录入计算机内。
  (3)期初发票在途单
   期初发票在途单是将启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票,货物没有入库,不能进行采购结算的发票输入进系统,以便货物入库填制入库单后进行采购结算。
  (4)期初应付款
  期初应付款是发票和货物已到,但未作采购结算的金额。
  2.采购订单:
  (1)采购订单录入
  采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购订单执行分为两种:以采购入库为依据,也就是说采购的货物入库了才算订单执行;以取得发票为依据,也就是说采购的货物取得了发票才算订单执行。
  (2)订单执行统计表
  订单执行统计表是将所有订单的各货物的执行情况汇总出来,利用该表可以查询某采购员订单的汇总执行情况,可以查询某供应商订单的汇总执行情况等。
  (3)催货通知
  按照采购订单的计划到货日期规定,当在规定的到货日期货物没有收到时,就可以向供货单位发出催货通知。企业实际操作时,可以根据货物的在途运输时间提前发出催货通知。
  3. 采购业务:
  (1)采购入库单
  采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为:入库单、退货单;采购入库单可以直接录入,也可以由采购订单或采购发票产生。在实际工作中,操作员可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单,也可以先由人工制单而后集中输入。退货单输入方式同入库单,只不过数量为负数输入。
  (2)暂估入库单
  采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报帐结算处理。暂估冲销,输入与原暂估入库单相同形式的单据,数量以原来的负数输入。 采购业务活动中,如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货,那么对普通采购业务进行退货单处理。如果发现已审核的入库单数据有错误(多填数量等),也可以填制退货单(负数入库单)原数冲抵原入库单数据。原数冲回是将原错误的入库单,以相等的负数量填单。
  (3)采购发票
  采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,再输入计算机做报帐结算处理。也可以先将发票输入计算机,以便实时统计发票在途货物。 采购发票按发票类型分为:专用发票、普通发票(包含:普通、运费、农收、废收、其他收据);按业务性质分为:兰字发票、红字发票。 增值税普通发票包括普通发票、运输发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它收据,这些发票的单价、金额都是含税的。如果发票按照《税法》可以进行增值税抵扣,那么必须在税率栏下输入税率,计算机自动计算出税额予以抵扣,计算机将把税后金额记做采购成本。 如果按国家有关《会计制度》可以将某些费用摊入采购成本的,那么应将这些费用项目数据作为"运输发票"输入计算机,也可以在货物发票中直接输入费用项目。可以进行增值税抵扣的,还必须输入税率,计算机只把税后金额摊入采购成本。 当采购发票先到,而货物未到企业时,如果该发票作为在途物品已输入进计算机,那么这时可以根据发票填制采购入库单。
  (4)采购结算
  采购结算也叫采购报帐,在手工业务中,采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门,由财务人员确认采购成本。
  4.采购明细:
  采购明细是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据,由用户任选查询条件,逐笔显示出来。【采购明细】的明细表有:采购明细表、入库明细表、结算明细表、暂估入库明细表、未收在途货物明细表、发票在途货物明细表、费用明细表。
  5. 采购统计:
  采购统计是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据,由用户任选查询条件,逐笔显示出来。【采购统计】表有:采购统计表、入库统计表、结算统计表、暂估入库统计表、未收在途货物明细表采购汇总表(余额一览表)、综合统计。
  6. 综合统计:
  采购综合统计表是将采购业务发生的采购入库、采购结算等情况按供货单位、采购部门、业务员、物品进行统计。 利用该统计表功能,可以查询到某日为止向某供应商采购各种货物的入库结算情况;可以查询某业务员到某日为止采购的所有货物的入库、结算情况;还可以查询某物品的采购入库、结算情况。
  7.采购分析:
  (1)物品价格分析
  根据发票,对某段日期范围内的物品与参考成本进行价格对比分析。 在进行物品价格分析时,可以由操作员根据企业需要任意输入过滤条件,根据这些条件筛选出所需要的数据。
  (2)供应商价格分析
  根据发票,对某种货物各供货单位实际供货价格进行对比分析。 在进行物品价格分析时,可以由用户根据企业需要任意输入过滤条件,根据 这些条件筛选出所需要的数据。
  (3)采购货龄分析
  是对采购入库未结算的物品,分析到目前某日期为止它们各自的货龄。


  采购管理系统的详细介绍:
  企业采购管理系统通过采购订单的录入、下达、入库单、采购发票、采购结算的处理,完成各类帐的自动登记。操作员可以随时查询:采购订单执行情况、没有取得采购发票的暂估入库统计信息和明细数据、订单已下达但未入库的未收在途货物、没有货物入库的采购发票(在途货物)统计信息和明细数据、已进行采购结算的采购入库统计表和明细表;可以随时查询采购台帐、受托代销商品台帐;可以随时进行物品价格分析、供应商价格对比分析、采购资金比重分析、采购类型的比重分析、采购货龄分析。
  1.期初数据:
  (1)期初暂估入库
  期初暂估入库是将启用采购管理系统前没有取得供货单位采购发票,不能进行采购结算的入库单输入进系统,以便取得发票后进行采购结算。
  (2)期初未收在途单
  期初未收在途单是将启用采购管理系统前订单已下达,货物没有入库,将这些货物清单录入计算机内。
  (3)期初发票在途单
   期初发票在途单是将启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票,货物没有入库,不能进行采购结算的发票输入进系统,以便货物入库填制入库单后进行采购结算。
  (4)期初应付款
  期初应付款是发票和货物已到,但未作采购结算的金额。
  2.采购订单:
  (1)采购订单录入
  采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购订单执行分为两种:以采购入库为依据,也就是说采购的货物入库了才算订单执行;以取得发票为依据,也就是说采购的货物取得了发票才算订单执行。
  (2)订单执行统计表
  订单执行统计表是将所有订单的各货物的执行情况汇总出来,利用该表可以查询某采购员订单的汇总执行情况,可以查询某供应商订单的汇总执行情况等。
  (3)催货通知
  按照采购订单的计划到货日期规定,当在规定的到货日期货物没有收到时,就可以向供货单位发出催货通知。企业实际操作时,可以根据货物的在途运输时间提前发出催货通知。
  3. 采购业务:
  (1)采购入库单
  采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为:入库单、退货单;采购入库单可以直接录入,也可以由采购订单或采购发票产生。在实际工作中,操作员可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单,也可以先由人工制单而后集中输入。退货单输入方式同入库单,只不过数量为负数输入。
  (2)暂估入库单
  采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报帐结算处理。暂估冲销,输入与原暂估入库单相同形式的单据,数量以原来的负数输入。 采购业务活动中,如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货,那么对普通采购业务进行退货单处理。如果发现已审核的入库单数据有错误(多填数量等),也可以填制退货单(负数入库单)原数冲抵原入库单数据。原数冲回是将原错误的入库单,以相等的负数量填单。
  (3)采购发票
  采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,再输入计算机做报帐结算处理。也可以先将发票输入计算机,以便实时统计发票在途货物。 采购发票按发票类型分为:专用发票、普通发票(包含:普通、运费、农收、废收、其他收据);按业务性质分为:兰字发票、红字发票。 增值税普通发票包括普通发票、运输发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它收据,这些发票的单价、金额都是含税的。如果发票按照《税法》可以进行增值税抵扣,那么必须在税率栏下输入税率,计算机自动计算出税额予以抵扣,计算机将把税后金额记做采购成本。 如果按国家有关《会计制度》可以将某些费用摊入采购成本的,那么应将这些费用项目数据作为"运输发票"输入计算机,也可以在货物发票中直接输入费用项目。可以进行增值税抵扣的,还必须输入税率,计算机只把税后金额摊入采购成本。 当采购发票先到,而货物未到企业时,如果该发票作为在途物品已输入进计算机,那么这时可以根据发票填制采购入库单。
  (4)采购结算
  采购结算也叫采购报帐,在手工业务中,采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门,由财务人员确认采购成本。
  4.采购明细:
  采购明细是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据,由用户任选查询条件,逐笔显示出来。【采购明细】的明细表有:采购明细表、入库明细表、结算明细表、暂估入库明细表、未收在途货物明细表、发票在途货物明细表、费用明细表。
  5. 采购统计:
  采购统计是将采购业务中的采购发票、采购入库单以及采购结算数据,由用户任选查询条件,逐笔显示出来。【采购统计】表有:采购统计表、入库统计表、结算统计表、暂估入库统计表、未收在途货物明细表采购汇总表(余额一览表)、综合统计。
  6. 综合统计:
  采购综合统计表是将采购业务发生的采购入库、采购结算等情况按供货单位、采购部门、业务员、物品进行统计。 利用该统计表功能,可以查询到某日为止向某供应商采购各种货物的入库结算情况;可以查询某业务员到某日为止采购的所有货物的入库、结算情况;还可以查询某物品的采购入库、结算情况。
  7.采购分析:
  (1)物品价格分析
  根据发票,对某段日期范围内的物品与参考成本进行价格对比分析。 在进行物品价格分析时,可以由操作员根据企业需要任意输入过滤条件,根据这些条件筛选出所需要的数据。
  (2)供应商价格分析
  根据发票,对某种货物各供货单位实际供货价格进行对比分析。 在进行物品价格分析时,可以由用户根据企业需要任意输入过滤条件,根据 这些条件筛选出所需要的数据。
  (3)采购货龄分析
  是对采购入库未结算的物品,分析到目前某日期为止它们各自的货龄。

 

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产品结构

  产品结构模块是整个系统中最基础的模块之一,用来维护与物品数据有关的各类数据,同时解决与其它模块的接口。
  1.物品编码 物品编码是对物品( 产品、部件、零件、材料、等 )的编码。物品编码最基本的要求是唯一性,即同一种物品,不论出现在什么产品上或不论哪个模块,只能用同一个代码。本系统中物品编码为字符型,最长为15位。但物品编码可以不定长,在满足统计和查询的前提下,物品编码可以不考虑过多的标识因素,以免增加管理人员的适应难度和录入准确性。 注:物品编码不同于条码,两者应各用一套编码规则。
  2.物品类型 物品类型主要是用来标识物品的分类,例产品、部件、材料等不同物品种类,也可根据管理需要用于统计汇总的各种物品分类( 如黄金分为千足金、24K金、18K金等),每一种物品类型都可以同相关的会计科目( 如原材料、自制半成品、产成品等)对应,体现物品同资金信息的集成。
  3.物品档案 系统中物品档案是一种物品的基本档案,说明物品的参数、属性及有关信息。本系统中的数据主要包括:
  (1)基本数据:物品编码、物品名称、型号规格、图号配方、标准计量单位、物品类型、物品分类、缺省库房、缺省库位、缺省部门等;
  (2)计划数据:安全库存、最低库存、最高库存、固定批量、批量增量、固定提前期、日提前期率、展望期、成品率等;
  (3)成本数据:采购参考价、采购价格目录、采购参考价、采购价格目录、材料费、前级人工费、前级间接费、本级人工费、本级间接费、标准成本、实际成本等;
  (4)其它数据:计划员、采购员、主供应商、保质期、保存期等。
  4.物品关系表
  物品关系表即物料清单(BOM),是一种用表格和数据形式来描述产品结构的技术和管理文件,也是企业计划、财务、供应和车间等部门用来编制和运行MRP计算产品成本、计划配套领料的基本文件,因此,物品关系表的准确与否是决定整个系统运行效果最主要的因素之一。
  物品关系表是对构成产品的所有物品的实际加工过程划分层次,建立上下层物品的从属关系和数量关系。通常我们称上层物品为父项目,下层物品为子项目。父项目与子项目是相对而言的,通常一个物品既是上层物品的子项目,又是下层物品的父项目。例如:
  0层A物品是最终产品,是B、C物品的父项目。
  2层D物品既是G、H物品的父项目,又是B、C物品的子项目。
  在物品关系表中,要建立构成产品的部件、组件、结合件、毛坯、原材料,还要考虑成品率。一般产品、部件、零件之间构成的是数量关系,毛坯同材料之间是材料定额关系,所有构成产品的这些关系都要从物品关系表中表达出来。
  5.编制产品结构的方法与步骤
  产品结构是系统根据产品组成、相关数据和预先设定的格式编制出来的,事实上,产品结构与产品树是一个问题的两个方面,两者都能表示产品的实际制造或装配过程,父项目与子项目的逻辑和需求关系,零部件的自然属性等,所不同的只是在表现形式方面,一种是采用表格形式,另一种是利用图形形式,直观明了,类似一棵倒长的大树,树根朝上,树叉朝下。
  产品结构内容超出了设计部门的工作范围,因此单靠一个设计部门是难以胜任的,除设计人员外,还需要有工艺和生产人员一起来完成,并在产品结构建立之前由主管部门组织制定产品结构的原则,以便系统实施后日常维护时遵照执行。
  产品结构的编制方法和步骤:
  (1)收集有关数据,包括产品、明细表、工艺路线、技术要求、材料消耗定额等信息,据此进行产品结构分析。
  (2)建立物品档案,关键是确定物品编码。
  (3)找产品的制造或配比过程编制产品结构树。
  (4)按单层物品单结构形式输入计算机。
  (5)审核确认输入的物品清单。
  6.产品结构的查询
  系统提供以下几种查询产品结构的方法:
  (1)缩排式产品结构 (明细表查询) 它将把组成一个产品所需的全部零、部件包括进来,以缩排的层次号说明产品各物品之间的层次关系,同时说明数量关系和计量单位等。
  (2)单层产品结构 单层产品结构由父项目和子项目组成,仅反映一个组装件上下层的制造或装配关系,是物料清单输出的一种最基本结构形式。单层物料清单不仅给出产品父子关系的同时,还给出了父项目所需的若干子项目的编码、名称、单位、配比数量等。
  (3)汇总产品结构 说明一个产品所需要的各种物品及汇总用量。一种物品只显示一次,不说明层次关系。
  (4)反查产品结构 用来查询任何一种物品用在哪些产品中,它自底向上搜寻所有物品清单,列出它的"直属"父物品(单级反查),直至最顶层的最终产品(逐级反查),反查功能对于标准件或通用件追溯计划来源时非常有用。
  7. 产品结构的维护
  产品结构是系统运行的基础,要使它准确率近100%,需要企业计划部门按照规章制度相互配合,及时维护,协调工作。


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车间管理

  按MPII的计划层次,车间管理和采购管理均属计划执行层。
  物料需求计划按物料清单展开得到配料直到原材料的需求计划,MRP计划投放到车间和采购供应模块,形成了车间作业计划和采购计划。车间管理是根据产品配比的工艺路线来编制工作地计划,在车间管理中要处理相当多的动态信息,起着计划的执行﹑调度和作业信息反馈等重要作用。
  1. 基础概念
  (1)工作中心:各种生产能力的统称,也是发生加工成本的实体,工作中心是编制作业计划的基本单元。工作中心是一台机床、一条生产线或一个生产班组﹑或生产车间。
  (2)工厂日历:企业各部门﹑车间或工作地在一年中可以工作或生产的周期。MPS和MRP在计划展开时,要根据工厂日历自动将计划排在工厂日。
  (3)车间定单:由MRP计划生成,计划员审核确认后下达的车间作业计划。
  (4)关闭定单:终止已投料并开始加工的车间定单,需进行退料处理。
  (5)取消定单:已下达但未投料的车间定单进行删除。
  (6)调度优先表:以工作中心为单位,生产成本工作中心按加工紧急程度排序的任务表。 关键比率 = 交货剩余时间 / 加工需要时间
  (7)加工工时:实际生产指定数量的物料所需的时间。
  (8)生产准备工时:一台机床或机床组从一种物料转为生产另一种物料所需的时间。
  2.车间管理的主要内容
  (1)控制车间定单的下达。只有在物料、能力等齐备的情况下,系统生成领料单,物料不足时生成缺料单,领料汇报后生成车间定单。层层控制,以免造成生产混乱。
  (2)车间生产调度。对日常生产中加工单进行控制,即使处理异常,并用系统提供的工具,对工单进行分割、取消、增加、关闭等动态控制。
  (3)控制投入和产出。由系统控制领料、加工、装配领用的数量,达到完工数量≥投入数 + 报废(遗失)数,保证物流稳定。
  (4)工作量统计。每个车间工作中心进行工作汇总统计,从而核算各车间的工资。进行职工数据、车间数据和工资面额统计数据,打印职工工资条、车间工资发放表、职工工资汇总表及工资面额统计表。
  (5)对工艺过程文件进行管理(工艺路线、工艺过程卡等)
  (6)对生产完毕的产品交于质检科进行技术质检。
  3.车间管理的方法
  车间管理方法与生产类型、车间生产组织方式有着密切的关系。目前,常用的方式有推式和拉式两种,区别在于物料的移动方式。推式方法是大多数企业普遍采用的一种方法,也是本系统采用的方法。它根据市场预测、实际订单、产品结构和库存记录,编制主生产计划和物料需求计划,然后进行各层次的能力平衡,下达车间作业计划,并根据领料单发往各工作地,由上道工序向下道工序推动物料,完成配件的加工配料任务。
  4.车间管理的主要输出
  (1)领料单、车间定单
  (2)车间定单状态清单
  (3)库存可用量报表或查询
  (4)完工工作量统计报表
  (5)报废损失报表
  (6)车间定单成率统计报表
  (7)在制品报表
  (8)生产日报
  (9)车间经费统计报表
  (10)成品质量管理台帐


模块名称  价格  备注
订单管理  800000.00
采购管理
库存管理  包括各类仓库
销售管理
物料清单
物料需求计划
主生产计划
外贸单证管理
设备管理
人事档案管理

生产作业管理
生产统计
财务管理
计件工资管理
固定资产核算

工资管理
成本核算
质量管理
集团资金控制
总经理查询管理
合计  800000.00

 


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计 划 和 控 制

  编制主生产计划应考虑的因素:
  •应以最少而且是具体规格和品种为计划对象来进行排产,以减少预测工作量、预测难度。
  •对于具体产品直接影响企业生产能力、费用开发、利润、关键原材料的产品,进行能力平衡和综合考虑。
  •对于预防性维修件可视为其中一个产品进行排产。
  •为减少生产准备时间、运输时间提高工作效率,应对那些具有相同生产准备、相同材料构成和相同加工过程的产品统一排产。 主生产计划的编制步骤
  •根据生产规划和物料清单确定对每个最终项目的生产预测。
  •根据市场预测、合同订单、配件预测作为非独立需求项的需求数量,计算总需求。
  •根据总需求量和事先确定好的订货批量、安全库存和期初库存量,计算出各时区的主生产计划接收量和预计可用量。
  •用粗能力计划评价主生产计划备选方案的可行性,给出主生产计划报告。 主生产计划一旦下达后,修改和调整时要慎重。这要求主管计划员要非常熟悉MRP计划与控制的原理和方法,能灵活熟练地判断和运用,及时处理运行中出现的各种异常。
  2.物料需求计划 物料需求计划(MRP)是MRPII系统微观计划的开始,也是MRPII系统的核心。MRP是主生产计划的进一步展开,也是实现主生产计划的保证和支持。
  (1)MRP的作用 企业化工企业的产品可能由成百﹑上千甚至更多种相关物料组成。物料需求计划的对象就是这些相关需求型物料,如何对它们按各自的生产特点和要求进行采购和生产,直至装配成各种各样的产品。同时在编制计划中,不仅要考虑一种物料可能会用在不同的产品上,不同产品对同一物料的需求不同,不同物料的加工周期/采购周期不同﹑需用日期不同等因素的同时,也要保证不需要物料不要过量占用库存和合理生产批量等情况,这是手工管理难以解决物料短缺和库存量过大的症结所在。 物料需求计划就是用来解决企业企业生产什么,生产多少﹑何时完成﹑现有什么﹑还缺什么,何时下达采购/生产计划这些基本问题。具体来讲,物料需求计划是以零件为单位,根据每个零件的采购/生产周期和需用日期﹑以及库存现有量,然后用倒排计划法,按时间分段来确定零件的采购/生产数量和日期,并以此下达采购计划和生产作业计划。
  (2)企业MRP的编制依据 MRP编制的主要依据有三部分:主生产计划﹑物料清单和库存记录。主要内容如下:
  •主生产计划:按时间分段的产品生产计划。其中产品可以是一台完整的产品,也可以是部件,甚至零件。主生产计划包括产品品种﹑规格﹑数量和交货期。
  •产品结构:各种产品的构成,父子件的配料关系。
  •库存现有量:仓库中实际存放,且可参与分配的各种物料数量。
  •计划接收量:某些物料按采购/生产计划数量,在将来某个时刻到货入库,并不参与分配的数量。
  •已分配量:某些物料虽在仓库中存放,但它们已按计划分配出去,系统已自动从库存量中扣除这部分物料的数量。
  •安全库存量:为防止生产过程出现异常而设置的一定库存量。
  •提前期:产品或零件在各工艺阶段投入的时间比最后完工出产的时间所提前的天数。
  •成品率:零件在备料﹑加工﹑装配过程中的成品率,MRP运行时按比例增加计划产量。
  •低层码:一种物料可能会先后被用来配比各种产品或组件,它们在物料清单中所处的层次也不尽相同。MRP运行时,以处于最低层的层次码为起点,该层次码为低层码。
  (3)编制物料需求计划的方法和步骤
  •根据各种需求量计算总需求量。
  •根据产品结构和制造装配关系,将各种产品拆成零部件并生成物料清单。
  •根据总需求量﹑库存现有量,已分配量﹑计划接收量和安全库存量计算净需求量。
  •根据净需求量和批量方法确定计划数量。
  •根据提前期﹑计划批量和完工日期,逆加工顺序编制零件的物料需求计划。
  总需求量和需求时间主要依据产品主生产计划展开,净需求量的计算公式为:净需求=总需求量 - 库存现有量 - 计划外入库量 + 安全库存量
  进行MRP处理的关键是找出上层物料和下层物料之间的联系。这种联系 就是按父物料计划发出订货量来计算子项的总需求量,并且保证时间上的一致。 下面已A产品为例说明MRP的编制方法与步骤,详见下表。
  A产品的产品结构如图1所示,A产品及B﹑C﹑零件提前期分别为一周,D产品提前期为两周,括号内数字表示物料单中上层物料需求下层物料的数量。
  MRP运算方法表

 

  从上表可以看到,物料需求计划的方法和步骤并没有深奥的理论,整个过程都在按照一个特定的逻辑处理,抓住数量和时间这两个基本要素,进行一些算术运算,正是这些算术运算,极大地解决了以往许多不能解决的问题。改变了企业传统的计划方法,使企业的生产作业计划更趋于合理性与可行性,进而有效地规划和控制企业的生产经营过程。
  (4)物料需求计划的产生结果 物料需求计划产生的直接结果是详细的车间计划定单和采购计划定单。再经过查询能力数据和审核确认通过后,即可产生真正的车间定单和采购定单,指导整个物流流转过程。
  3. 能力需求计划
  生产能力是指企业的固定资产或作业人员,在一定时期内和一定的技术组织条件下,经过综合平衡后最大数量地生产一定种类产品的能力。能力是抽象的,且随工作效率、人员出勤率、设备完好率等而变化,能力需求计划是把物料需求计划转换为能力需求。
  对于流程式生产,生产能力是一个比较准确和清晰的概念,生产能力就是用出产的产品数量表示。而对加工装配式生产,生产能力则是一个模糊的概念。不同的产品组合,表现出的生产能力不一样,大量生产、品种单一,可用具体产品数表示生产能力,对于成批生产、品种较少,可用代表产品表示生产能力。对于多品种生产,则只能以假定产品表示能力。
  能力需求计划是把MRP计划下达的车间定单和已下达但尚未完工的在制车间定单所需的负荷、小时转换为工作中心各时区的能力需求。
  能力需求计划的编制从订单、工艺路线、工作中心档案中得到工作中心编码、工作组号、准备时间、加工时间等信息。
  按工作中心计算负荷
  工作中心能力 = 每工作班次ⅹ每班工作时数ⅹ设备利用率ⅹ出勤率
  工作中心能力报告显示在一定的时区内计划订单和已下达订单的能力需求。为了按时区累计工作中心负荷,要对每个工作中心将所有订单所需的全部负荷定额工时加在一起。
  能力需求计划只说明能力需求情况,提供信息,但是,能力需求计划不能直接提供解决方案,处理能力与需求的矛盾,还是要靠计划人员的分析判断,靠计划人员对系统掌握和应用的熟练程度。对生产能力与生产负荷不一致时,计划人员应采取措施,提高设备利用率和负荷的均衡性。必要时通过调整主生产计划来使生产负荷与生产能力达到平衡。
  能力需求计划可用报表和直方图两种方式输出,说明每个时段的负荷小时和若干时段累计负荷小时及累计可用能力。如果个别时段负荷超过能力,但在某个时段累计负荷没有超过累计能力,说明有可能调整。
  MRPⅡ系统不是"无限能力计划方法"编制计划。MRP系统只是在不强调限制负荷的情况下,按需求的优先级制定物料的需求计划,目的是尽力满足交货期的要求。如果不说明需求的优先级,工作地负荷的顺序就无所依从。如果某工作地由于加工了优先级低的物料,而使优先级高的物料排不上,不能按计划加工,从表面上看似乎是一种能力不足的现象,而实质上是资源没有有效利用。因此,必须先有优先级计划,能力计划才有意义。

 

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销 售 管 理

  一、销售管理的特点:
  销售管理系统是ERP分销资源计划的重点内容,一般分销网点的布局是销售员从企业的中心仓库将产品分销给各地区;在定货批量规则上,往往采用定货点法或期间用量法,并考虑安全库存。分销需求计划依据客户的需求,对照各零 售商、批 发商、的库存量以及在途的库存量。
  二、销售管理系统简介:
  1.系统初始
  基本信息:
  编码方案:自由定义物品分类、地区分类、客户分类、收发类别、部门、结算方式的编码方案。
  业务范围:根据用户的应用模式定义库存系统业务范围。
  自定义单据和自定义项: 销售管理系统可由用户任意增加单据、帐表,也可在所有的单据和帐表中增加项目,并且可以定义各个单据、帐本、项目之间的关系。可以定义单据、帐本、报表的屏幕显示格式和打印格式。
  分类体系:建立物品、地区、客户的分类体系。
  编码档案:建立仓库、物品、收发类别、部门、业务员、客户、成套件、常用摘要等基本档案。
  期初数据:期初库存单 期初委托代销单 期初发出商品单 期初应收单
  2.销售订货
  处理销售订单的受订、确认和关闭,同时提供如下报表:
  订货执行汇总表
  订货明细表
  订货汇总表
  3.销售计划
  分别按部门、业务员和货物编制销售计划,销售计划的指标包括销售额和销售定额,货物的销售计划的指标可以是销售数量。销售计划的计划时段可以为年、季或月。可以按部门或按月分摊企业的年度销售计划总额。可分别按部门、业务员和货物输出销售计划执行报告。
  4.仓库业务
  (1)入库处理成品入库业务。
  (2)发货处理销售发货和销售退货业务,根据订单发货,并处理发货折扣,同时在发货处理时可以对客户信用额度、存货现存量、最低售价等进行检查和控制,经审核的发货单可以自动生成销售出库单,冲减库存的现存量。
  (3)盘点 处理企业内部有销售结算关系的销售部门销售调拨业务。
  5.销售开票 处理普通销售发票和专用销售发票的开票业务,根据订单开票,在先发货后开票的业务模式下汇总发货单开票。并处理销售折扣,同时在开票处理时对客户信用额度、存货现存量、最低售价等进行检查和控制,在先开票后发货的业务模式下经审核的发票自动生成发货单和销售出库单,冲减库存的现存量。 红字发票以在本系统中通过负发票进行处理。 在开票的同时可以进行现收款的处理。 具有相同的客户总企业的客户的发货业务可以统一进行开票结算。
  6.销售收款 可以处理追踪每一笔业务的应收款、收款等情况,或者将应收款核算到产品一级;
  7.零 售 将用户的零 售数据通过零 售日报进行处理。
  8.代垫费用 处理随同货物销售所发生的各种代垫费用如运杂费等等。
  9.销售支出 反映在货物销售过程中发生的各种销售费用的支出情况。在销售业务中发生的销售折让等可以通过本功能进行处理。
  10.销售帐表
  销售收入明细帐
  销售成本明细帐
  销售明细帐
  发货明细帐
  劳务收入明细帐
  11.统计表
  可以按货物、部门、业务员、客户、销售类型、币种等口径提供以下统计表:
  销售统计表
  劳务收入统计表
  发货统计表
  发货销售统计表
  销售日报
  12.明细表
  提供以下明细表:
  发货明细表
  销售明细表
  退货明细表
  现收款明细表
  13.销售分析
  销售增长分析
  货物流向分析
  销售结构分析
  销售毛利分析
  市场分析
  货龄分析


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