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MIS管理信息系統源代码 VB(源码大小247M)

原创 Linux操作系统 作者:hurcn3 时间:2009-01-05 15:22:31 0 删除 编辑

MIS管理信息系統源代码 VB(源码大小247M)

 
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物料信息系統用戶操作說明 (要點提示)
一.  A. 系統中常用的基本資料  (在所需處一般按F5選擇即可.)
1. 物料件號資料: 請務必仔細閱讀ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>.
2. 部門代碼: 同ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>中附件12.

B.  基本操作提示
1. 如何進入EMIS系統界面?  雙擊桌面EMIS圖標,在"系統登入        用戶"提示框處按F5選取你的用戶代號/名稱,然后輸入密碼即可.
2. 本EMIS系統共分為九大功能模塊: 採購管理 / 營業管理 / 生產管理 / 成品倉管理 / 半成品倉管理 / 原材料倉管理 / 輔料倉管理 / 基本資料 /系統設定. 查詢功能分為: 營業查詢 / 採購查詢 / 生產查詢 / 倉庫查詢. 各用戶只能使用同自己工作相關的內容.
3. ● 各項查詢功能中需要選取或鍵入內容的字段,一般都是按F5選取相關內容.
   如在"生產查詢        件號查詢"中要查閱型號的產品,則是按F5選取型號.
   ☆  在本系統的任何地方可以按F11調用件號查詢功能.
4. 用鼠標指向各功能模塊下的操作圖標,可得到各圖標的鍵盤操作提示:
F1:幫助(此功能暫不能使用)      F2:新增    F3:修改    F4:刪除
F7:查找  F8:預覽    F9:打印    F10:確定    F12:退出    ESC:取消
其后的四個方向圖標分別相當於: Home / Page Up / Page Down / End .
5.● 若要刪除表中某一記錄(某一行),可將鼠標單擊表格最左邊小方格,當出現向
右的小箭頭且此行底色為深藍色時,再按DELETE鍵,則此行的內容會被全部刪掉.
6.◆ 所有的"備注"欄可最多錄入100個字符(50個漢字).
                                           P.1                                                                     
二. 采購管理
1. 供應商資料:
供應商代號: 同ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>附件9.
● 按F5選取幣制/付款方式.
● 付款方式分為:月結30天/月結45天/月結60天/月結90天/月結120天/現金付款
      ● 數期相應分別為: 30天/45天/60天/90天/120天/0.
2. 收貨地點:  代號SLD        新利達塑膠制品有限公司.

3. 供應商報價:
● 報價單編號從BJ000001開始(先鍵入BJ再按F5).按F5選取供應商代號/幣制/日期.
● 按"新增"鈕或F2鍵新增一張報價單,輸入完資料后按"確定"鈕或F10鍵保存
報價單,要修改此報價單按"修改"鈕或按F3.要查找某報價單按F7……
通用秘訣: 第二次再新增一張報價單,只要按F5,編號會自動從BJ000002開始.
● 物料件號系指我司編制之物料編號,鍵入件號后,系統自動附帶名稱,供應商件號,單位等資料.
通用秘訣:  當只知道件號的部份內容時,如要查AQ6591需加工成品的件號,可鍵入"C-AQ6591-"再按F5,則會出現所有AQ6591需加工成品的件號供選擇.又如鍵入"M1A-"再按F5,則會出現所有膠料的件號供選擇. 僅按F5顯示所有件號,若再按字母"I",光標會跳到以字母"I"開頭的件號處.
    
4. 輔料臨時採購單:  編號從PB000001開始(先鍵入PB再按F5即可).
● 按F5選取供應商代號/日期/收貨地點/幣制/付款方式.
● 按F5選供應商已報過价的輔料編號,按F6選所有編號(包括未報價的).
● 選取件號后,名稱及供應商件號,單價會自動附帶過來(若無報價可手工輸入),訂單數量即申請採購數,供應商依此數量送貨.
5. 輔料正式採購單:
● 按F2新增        此時光標在訂單編號處閃爍,再按F5會顯示已開過臨時訂單的訂單編號,移動光標選取相應訂單號,此時會把臨時訂單的基本內容附帶過來,此時還可對其中的內容作修改,要保存按"確定"鈕或按F10.
      ● 所以正式輔料採購單之編號同臨時輔料採購單編號相同.

6. 原材料臨時採購單:   編號從PA000001開始(先鍵入PA再按F5即可).
● 操作方法同輔料採購單(臨時). "用於生產單"欄:按F5選用相應的生產單.
    此生產單說明該物料之用途,申購部門一定要注明.
7. 原材料正式採購單:  方法同輔料正式採購單.

8. 原材料退貨:   編號從TA000001開始(先鍵入TA再按F5即可).
   ● 按F5選取日期/供應商代號/幣制/收貨單號; 來貨單號/ 採購單號/件號/名稱/單價等資料會自動從收貨單資料中附帶過來.
9. 輔料退貨:     編號從TB000001開始(先鍵入TB再按F5即可).
   ● 基本操作同原材料退貨. "送貨單號"為供應商之送貨單號.按F5選入倉憑證號,採購單號/件號/名稱/單價等資料會自動附帶過來.按F5選出倉地點(S05).
         
                                                                 P.2
三. 營業管理:
1.客戶資料:
● 客戶代號:
001-環宇    002-時興    003-名人    004-東強  005-國科
006-東岳    007-DPI     008-泛亞    009-新聯  ……
● 按F5選取幣制/付款方式.
● 付款方式分為:月結30天/月結45天/月結60天/月結90天/月結120天/現金付款
      ● 數期相應分別為: 30天/45天/60天/90天/120天/0.
● 按"新增"鈕或按F2新增一客戶,輸錄完資料后按"確定"鈕或按F10保存
客戶資料,要修改客戶資料按"修改"鈕或按F3.要查找某客戶按F7……
2. 產品報價:   報價單編號從BJ000001開始(先鍵入BJ再按F5即可).
   ● 按F5選取客戶代號/日期/幣制.    (此報价為正式確認后之報价.)
● 按"新增"鈕或按F2新增一張報價單,輸入完資料后按"確定"鈕或按F10保存
報價單,要修改此報價單按"修改"鈕或按F3.要查找某報價單按F7……
通用秘訣: 第二次再新增一張報價單,只要按F5,編號會自動從B0000002開始.
● 物料件號系指我司編制之物料編號,鍵入件號后,系統自動附帶名稱,客戶
件號,單位等資料.  "士啤"欄請一律輸入"0".
通用秘訣:  當知道件號的部份內容時,如要查AQ6591需加工成品的件號,可鍵入"C-AQ6591-"再按F5,則會出現所有AQ6591需加工成品的件號供選擇.又如鍵入"M1A-"再按F5,則會出現所有膠料的件號供選擇. 僅按F5顯示所有件號,若此時再按字母"I",光標會跳到以字母"I"開頭的件號處.
3. 合約:   編號同客戶訂單編號(PO NO). 需要手動輸入.
   ● 按F5選取合約日期/客戶代號/送貨客戶代號/交貨日期.
  ● 按F5選已向客戶報過价的產品件號,按F6選所有編號(包括未報價的).
● 選取件號后,名稱及客戶件號,單價會自動附帶過來(若無報價可手工輸錄), "數量"即PO數, "士啤"欄請一律輸入"0". ☆ "型號"內容會自動附帶.

4. 出貨單:     編號從D0000001開始(先鍵入D再按F5即可).
通用秘訣: 第二次再新增一張出貨單,只要按F5,編號會自動從D0000002開始.
● 是否補貨: [ 0        否/;1        是]. 按F5選合約編號(同客戶PO/NO.)  / 退貨單號(必要時才選)  / 出貨日期. 客戶PO/NO与客戶代號會從合約中自動附帶過來.  是否完單(指完成此PO):  [0        否;1        是].
● 按F5選相應合約或相應退貨單中的產品件號;按F5選取相應的生產單;按F6選轉用其它的生產單. "士啤"欄請一律輸入"0". 輸錄完后按F10或"確定"鈕保存!   當新增一張出貨單時將鼠標指針移至件號欄下會有提示.

5. 銷售發票:   編號從F0000001開始(先鍵入F再按F5即可).
   通用秘訣: 第二次再新增一張發票,只要按F5,編號會自動從F0000002開始.
● 按F5選"發票日期/客戶代號/出貨單號/件號".應收憑證与佣金率不用填; "數量"需要再輸錄一遍,這樣才會自動計算金額. "士啤"欄可不填, "單價"自動附帶, "金額"自動計算.
7. 客戶退貨單:  編號從T0000001開始(先鍵入T再按F5即可).
  通用秘訣: 第二次再新增一張退貨單,只要按F5,編號會自動從T0000002開始.
  ● 按F5選取日期/客戶代號/出貨單號/件號. "補貨":1        是(True);0        否(False).退貨原因与客戶PO/NO.由手工輸錄.
8. F.O.C/后補: 此功能模塊暫不使用.                                           
P.3

四. 生產管理:
1. 生產單:   編號從S0000001開始(先鍵入S再按F5即可).
● 第二次再新增一張生產單,只要按F5,編號會自動從S0000002開始.
● 開生產單的四种情況:  正常按PO生產/補退貨(按F5選相應退貨單)/做存貨/外發加工.  其中的邏輯選擇值為: [ 0        否; 1        是 ]
● 按F5選"下單日期/合約編號";而"產品件號/客戶代號/客戶採購單號/客戶件號/交貨日期/訂單數量"等資料會從合約資料中自動附帶過來.
● BOM版本號: 目前均選1,若不能選1,會提示此產品沒有BOM,請立刻通知物控 ! 否則會影響 PPMC開工作單和自動計算用料.
● 材質: 填客戶要求所用的材料 (如ABS;AS,PC;SAN,PMMA……).
● "生產士啤數":目前均不填,因物控的BOM計料時已包含有損耗.
● 出模數: 可填        2*2等格式.  噴油/&絲印:填次數.   色粉/顏色填用何种色粉及其顏色,中間亦用"/"隔幵.

2. 生產BOM:
● 版本號: 目前均為"1" ! 必須理解BOM是一种樹狀結構(見右上角之"BOM展開"圖).
● 產品件號: BOM的"上層結構";  物料件號: BOM的"下一層結構".
   鍵入"產品件號"時,其"名稱"与"分類"會自動顯示出來,若無"名稱"与
"分類"則表示不存在此件號 !
●  BOM中之”生產部門”,若為半成品,選取"塑膠課"; 需加工成品選"噴印課"; 不需加工成品,選取"塑膠課".
●  成品的下一層若為半成品,則此半成品一定需要開工作單,其版本號目前亦均為"1", 且一定要注明 !  需在此半成品后標記“    ”.否則影響到PPMC不能開此半成品的工作單(不能計算用料) !
●  "單位用量": 指生產"上層結構"的單個產品所用"下一層結構"物料的數量. "單重":暫可不填寫.
●  若某物料本身為原材料,則不用填"版本號".
●  BOM中的物料若無損耗,則要填"0".

3. 工作單:
● 工作單編號以生產單為依據,第一次開此生產單的相應工作單號為該生產單號后加-A,第二次加-B,第三次加-C……依此類推;          
☆ 若此工作單為安排生產半成品,則在編號最后加"W"識別,若為生產成品,則在編號最后加"C"(指要經加工之成品)或"I"(指不用加工之成品).
● 若生產某成品之前需先生產半成品,則應先開此半成品的工作單. 此時請按F6 選擇相應的生產單和半成品進行幵單!
若為安排生產成品,請直接 按F5 選擇相應的生產單和成品進行幵單 !
◆  按F5或F6后系統會自動將生產單的資料和BOM資料附帶過來,如"產品件號/生產數量/BOM版本號/用料件號/用料量/損耗/合計用料量…"
◆  "生產數量"為該生產單的總數量,根據生產實際情況可修改.若第一次的工作單安排的"生產數量"小于該生產單的"數量",則在第二次開工作單(按F5或F6)時會提示該生產單剩餘之未幵工作單"數量".
                                                            P.4
● BOM版本號: 目前均為1,若不能選1,請立刻通知物控和業務.
● 是否生產成品: 邏輯選擇值,系統自動判斷: [0        否; 1        是].
● 用料之"合計"數: 若此數為小數,需要視情況(如油類,色粉)將此數量改
為整數;否則生產部門只能按此數領料,絕不能超領.若超領需另外開補料單.

4. ☆ 生產單補料(生產部門):
    ● 必須注明具體是哪張生產單和工作單需補料,否則不能補料.
  ● 按F5選相應的生產單和工作單/補料日期/領料部門.
● 備注: 可填寫原因等內容; 流水號:不用輸錄,由系統自動累計生成.
  ● "用料件號 ": 按F5選相應工作單的物料件號,按F7選所有件號.
☆ 特例: 若為無生產單之補料(如試模用料),此時補料單上的生產單以7S開頭,工作單號可与生產單號相同,如7S000001,7S00002 ……  此時一定是按F7選用料件號 !

5. ☆ 半成品入庫單(生產部門用)
● 必須注明生產此半成品的生產單及工作單(可按F5選取).其中"流水號"由系統自動生成(如1,2,3,4…)  "退倉": (0        否; 1        是) ; 是否完單: 0        否;1        是;     工序: 以已完成的工序為準 (如01        代表已注塑.) "箱數": 可填"4 X 200"形式之內容.
☆ 按F7選退倉的的相應生產單號; 此時下面的件號亦是按F7選取.
● 按F5選取"入倉日期/入倉部門/件號/工序/入倉地點 "(注意: 按F5選相應生產單的半成品件號,按F7選所有件號;新增一張入庫單時將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).
● "入倉數量": 當入倉數量大于或等于"生產單數量"時,系統會提示: "是否真的完單?請確認!…",此時按"Y"(YES)代表已完成該生產單.而表頭上的"完單"后面會自動顯示為"-1        是".
☆ 工作單后顯示為"未審"表示貨倉還未確認此入庫單,此時還可對此入庫單進行修改.        若工作單后顯示為"審核"表示貨倉已經確認并保存此入庫單,此時不能再對此入庫單進行修改.

  6. ☆ 成品入庫單(生產部門用)
● 必須注明生產該种產品的生產單及工作單(亦可按F5查找或選擇).   其中"流水號"由系統自動生成(如1,2,3,4…).       "是否退貨": (0        否;1        是) ;   "領料部門"一般不用填寫,若此料未入倉直接由某部門領走則填寫(按F5選擇部門代碼);  "是否銷售":( 0        否;1        是); "報關單號": 不用輸入.
● 按F5選取"入倉日期/入倉部門/件號/入倉地點(S01)".(注意: 按F5選相應生產單的物料件號,按F7選所有件號(如客戶退貨返工OK后入倉之情況); 新增一張入倉單時,將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).
● "入倉數量": 當入倉數量大于或等于"生產單數量"時,系統會提示: "是否真的完單?請確認!…",此時按"Y"(YES)代表已完成該生產單.而表頭上的"完單"后面會自動顯示為"-1        是".
                                           P.5

☆ 工作單后顯示為"未審"表示貨倉還未確認此入庫單,此時還可對此入庫
單進行修改.   若工作單后顯示為"審核"表示貨倉已經確認并保存此入庫單,此時不能再對此入庫單進行修改.

   7. ☆ 原材料退倉(生產部門用):
● 一定要注明相應物料的生產單號和工作單號,可按F5選取.
● 按F5選取"日期/退倉部門/件號".  "是否節省退料": 0        否,1        是.
"流水號":不用輸錄.由系統自動生成.
☆ 若某种材料并非此生產單(如水口料),此時按F7選取相應之件號.
☆ 工作單后顯示為"未退"表示貨倉還未確認此退料單,此時還可對此退料單進行修改.   若工作單后顯示為"已退"表示貨倉已經確認并保存此退料單,此時不能再對此退料進行修改.

五.  成品倉管理:
1.成品倉地點設定: S01 代表        成品倉.
2.入倉單:
☆ 按F5選取生產部門開過入庫單的相應生產單和工作單后,系統會自動將相應入庫單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.
3.出倉單:
● 同樣要注明生產該种產品的"生產單號"(由業務在出貨通知單上注明). 其中"流水號"由系統自動生成(如1,2,3,4……);      "是否銷售": (0        否; 1        是);   "報關單號": 不用輸錄.      按F5選取"出倉日期/領料部門/件號/出倉地點(S01).
● 注意: 按F5選相應生產單的物料件號,按F6選盤點件號,按F7選所有件號; (新增一張出倉單時,將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).
● 此成品出倉單作為業務開送貨單之依據;業務開給總倉的"出貨通知單"上要注明出每种產品的相應生產單號.
☆ 特例: 若為無生產單之出倉(如取樣辦),此時領料單上的生產單以7S開頭,如7S000001,7S00002……此時一定是按F7選件號 !
4. 成品倉盤點:
● 第一次盤點時的生產單號統一均為"A001"."擴展號":不用輸錄,由系統自動生成. "入倉地點":按F5直接選取. "日期":按F5選取.
● "盤盈盤虧": 數量為盤點實數与電腦中的誤差數,以此數作為調整電腦數的依據.若要錄入負數(如-50),則先輸入后面的數字(如50),再按"Home"鍵,然后鍵入"-"(負號).
5. 成品倉資料封存:
● "封存月份": 封存該月份的資料后,以后不能再進行修改.
"有效起始日期/終止日期"(按F5選取): 如從2001/02/01至2001/02/28.
六. 半成品倉管理
1.半成品地點設定: S02        代表半成品倉.
2.半成品入倉單:
                                                             P.6

☆ 按F5選取生產部門開過入庫單的相應生產單和工作單后,系統自動會將相應入庫單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.
3. 半成品領料單(出倉):
● 此領料單實為根據生產計劃開出的工作單領料,工作單上已有生產單及工作單號;  若生產部門並非用工作單領料,則手寫的領料單要依據工作單上的資料注明生產單和工作單. "流水號": 從1,2,3,4……開始; 非正常出倉: 0        否; 1        是);    取用生產單: 說明此半成品是取用另一生產單之物料. 工序:出倉時該物料已加工狀態(01        代表已注塑).
● 按F5選取"日期/領料部門/件號/工序/出倉地點 ".
● (注意: 按F5選相應生產單的半成品件號,按F7選所有件號; 將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).
☆ 若為領半成品的補料,此時按F7選相應的生產單,工作單,按F5選件號.
☆ 特例: 若為無生產單之領料(如取樣辦),此時領料單上的生產單以7S開頭,如7S000001,7S00002……此時一定是按F7選件號 !
4.半成品盤點:
● 件號: 可直接輸錄,亦可參考上述的"通用秘訣".按F5選取"時間/地點".
● "盤盈盤虧": 數量為盤點實數与電腦中的誤差數,以此數作為調整電腦數的依據.若要錄入負數(如-50),則先輸入后面的數字(如50),再按"Home"鍵,然后鍵入"-"(負號).
6. 半成品倉資料封存:  原理﹑方法同 "成品倉資料封存".

七. 原材料倉管理:
1.原材料倉地點設定: S03        代表原材料倉.
2.原材料收貨:
● 收貨單編號從SH000001幵始(只要鍵入SH再按F5即可).來貨單號: 即供應商的送貨單號.採購單號: 即我司發給供應商的採購單號.
◆ 第二次再新增一張收貨單時,只要按F5,編號會自動從SH000002開始.
● 按F5選取供應商代號/來貨日期/幣制/採購單號/退貨單號(補退貨時才選).
● 士啤數:不用輸錄. 超收數=收貨數量-訂單數量 (系統會自動計算).
          "重量":不用輸錄.
3.良品入倉:
● 入倉單編號從A0000001開始(只要鍵入A再按F5即可).
◆ 第二次再新增一張入倉單時,只要按F5,編號會自動從A0000002開始.
●  按F5選取某收貨單號后,系統會將該收貨單的內容自動帶過來("良品數"除外). "流水號"不用輸錄,系統會自動累計生成.
● 按F5選取"收貨單號/入倉日期/報告日期/幣制/入倉地點"
4.部門領料:
● 此領料單實為根據PPMC開出的工作單領料,上面已有生產單及工作單號,可按F5選取. 若生產部門並非用工作單領料,則手寫的領料單要依據工作單上的資料注明生產單和工作單﹑件號. "憑證號": 自動從1,2,3,4…幵始. 是否補料: ( 0        否;1        是). "流水號":不用輸錄,由系統自動生成.
● 按F5選取"領料日期/領料部門/件號/出庫地點".
● "領料數量"只能小于或等于"部門可領數".
                                                             P.7
●  "部門已領": 自動記錄以前已領數量.
☆ 按F7選取補料的相應生產單,工作單;按F5選取相應的件號.
☆ 特例: 若為無生產單之領料(如試模),此時領料單上的生產單以7S開頭
(先鍵入7S再按F6即可),如7S000001,7S00002……此時按F5選件號 !
◆ 第二次再新增一張領料單時,只要按F6,生產單編號會自動從7S000002開始.
5.部門退倉:
☆ 按F5選取生產部門開過退料單的生產單和工作單后,會將相應退料單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.
7. 原材料盤點:
    ● "件號":直接輸錄或參考上述的"通用秘訣".按F5選取時間/地點/幣制.
● "盤盈盤虧": 數量為盤點實數与電腦中的誤差數,以此數作為調整電腦數的依據.若要錄入負數(如-50),則先輸入后面的數字(如50),再按"Home"鍵,然后鍵入"-"(負號). "單價":可不用輸錄.
8. 原材料倉封存: 原理﹑方法同 "成品倉資料封存".

八. 輔料倉管理
1. 輔料倉地點設定: S05        代表輔料倉.
2. 輔料入倉單錄入:
● 入倉憑證號: 從A0000001開始(只要鍵入A再按F5即可).
● 第二次再新增一張入倉單時,只要按F5,編號會自動從A0000002開始.
● 送貨單號: 即供應商送貨單號,需要手動輸錄.
是否盤點: 0        否; 1        是. 採購單號: 即我司發給供應商的採購單號.
物料用途: 1        生產; 2        維修; 3        廠房行政; 4        固定資產; 5        其它.
● 按F5選取"入倉日期/供應商代號/申購部門/幣制/採購單號/退貨單號(若為補退貨時按F5選取)/入倉地點".

3. 輔料出倉單錄入:
● 出倉憑證號: 從B0000001開始(只要鍵入B再按F5即可).
● 第二次再新增一張出倉單時,只要按F5,編號會自動從B0000002開始.
●  “是否退貨” (指退供應商): 0        否; 1        是.
● 按F5選取"出倉日期/領料部門/輔料編號/入倉憑證號.
通用秘訣:  當只知道件號前面的部份內容時,如要查AQ6591需加工成品的件號,可鍵入"C-AQ6591-"再按F5,則會出現所有AQ6591需加工成品的件號供選擇.又如鍵入"M1A-"再按F5,則會出現所有膠料的件號供選擇. 僅按F5顯示所有件號,若此時再按字母"I",光標會跳到以字母"I"開頭的件號處.    選取某"物料件號"后, "名稱"与"單位"會自動附帶過來
● 入倉憑證號: 指此物料入倉時的入倉單號,若某入倉單的數量已領完,則按F5時不會在提示欄出現此入倉單號.
4. 輔料倉資料封存:  原理﹑方法同 "成品倉資料封存".


                   EMIS 查詢&打印功能簡介

▲ 在任何地方按F5選擇相應的查詢條件,查詢條件可自由組合.
▲ 在任何地方可按F11調用件號查詢功能.

一. 營業查詢,包括:
1). 客戶資料
2). 報价資料
3). 合約資料(帶金額)
4). 合約資料(不帶金額)
5). 出貨資料
6). 發票資料
7). 退貨資料
8). 營業綜合報表(帶金額),包括:
   ●營業訂單匯總表●營業出貨匯總表●營業銷售匯總表●營業退貨匯總表
   ● 落貨排期表   ●營業欠貨表    ●產品單价表    ●產品可用表
9). 營業綜合報表(不帶金額),可查詢項目同上,只是不帶單价和金額.
   10).合約打印
   11).出貨單打印
   12).發票打印
二. 采購查詢,包括:
1). 供應商資料
2). 收貨地址
3). 輔料采購訂單查詢,其中包括:
    ●訂單資料 ●輔料最近單价查詢 ●輔料庫存查詢 ●采購未回數查詢
4). 原材料訂單查詢,其中包括:
    ●訂單資料 ●原材料最近單价 ●采購未回數查詢
5). 原材料退貨查詢
6). 輔料退貨查詢
7). 訂料需求查詢,其中包括:
●采購可用數 ●訂單清單 ●物料單查詢
三. 生產查詢:
1). 件號查詢: ●可按件號/中文名稱/英文名稱/分類/客戶件號/型號中的任意一項或几項條件進行查詢. "件號"﹑"名稱"可只輸入其中的部分內容后再按F5可選取查詢.如"名稱"項輸入"卡鏡",則可查閱所有卡鏡的資料.
2). 生產單查詢:  ☆ 生產單BOM查詢--->按匯總:可按生產單計算此生產單的全部用料情況. --->按明細: 可按工作單查每一工作單的用料情況.
3). BOM查詢
4). 工作單查詢 : (●按工作單未領料查詢 ●工作單完成情況查詢)
5). 生產單補料查詢
6). 生產管理綜合查詢: ●庫存查詢 ●在生產之生產單查詢
7). ☆ 超生產單入倉查詢(成品)
8). ☆ 超工作單入倉查詢(半成品)  
P.9
9). 生產單打印
10).工作單打印
11).生產補料單打印
12).裝箱單打印
13).半成品入庫單打印
14).成品入庫單打印                                            
四. 倉庫查詢
A. 成品倉查詢:
       1).成品入倉查詢:  (●可按件號查成品入倉對生產單欠數)
       2).成品出倉查詢:  (●可按件號查成品出倉對生產單欠數)
       3).成品倉綜合查詢:
          ●庫存查詢 ●收付存查詢 ●成品流動情況查詢 ●可銷售數查詢
       4).成品盤點資料查詢
       5).☆ 生產單完成情況查詢
       6).成品入倉單打印
       7).成品出倉單打印
  B. 半成品倉查詢:
       1).半成品入倉查詢
       2).半成品出倉查詢
       3).半成品倉綜合查詢:
          ●庫存查詢 ●收付存查詢 ●半成品流動情況查詢
       4).半成品盤點資料查詢
       5). ☆ 工作單完成情況查詢
       6).半成品入倉單打印
       7).半成品出倉單打印
    C. 原材料倉查詢:
       1).原材料收貨查詢
       2).良品入倉查詢
       3).部門領料查詢
       4).部門退料查詢
       5).原材料收付存查詢
       6).原材料盤點查詢
       7).原材料流動情況查詢
       8).部門領料單打印
       9).部門退料單打印
    D. 輔料倉查詢
       1). 輔料入倉查詢
       2). 輔料出倉查詢
       3). 輔料收付存查詢
       4). 輔料綜合查詢:
           ●查庫存 ●流動情況查詢 ●盤點查詢
       5). 輔料出倉單打印

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生產部分說明

功能表項分爲主文件錄入,資料查詢,系統管理,輔助工具四個下拉功能表

主文件錄入有生產開單,物料清單,半成品開料,成品開料,拔料,補料,關成品自動完單,成品自動完單,物料超期未領處理及退出等各种功能。

生產主要流程為開出生產單,根據不同的實際情況采取是否使用物料清單(B.O.M),然後根據生產單分別就所需的生產物件在成品,關成品開出生產產品所需的成品,關成品,原材料,這樣生產部門根據生產開料去倉庫領各种原料.從而進行生產.

我們在領料時采用的方法為只能從原材料,成品倉中進行領料,而我們的倉庫分為原材料,半成品,成品,為解決關成品領料的問題我們設立了半成品和成品自動完單,在系統中自動完成領料入倉過程.

半成品自動完單:從原材料中領出,入倉到半成品倉的過程.

成品自動完單:從半成品領出,入倉到成品倉的過程.

物料超期未領處理:為用於生產管理部門對於那些生產單已開出原料,但由於某种原因而未領料,一种特別處理方式,以控制生產各部門以後拫據該生產單再進行領料。

開料的更改所要注意的問題:

假如有一生產單已開出開料單,生產部門在倉庫已經領料,這時在更改開料件號時,會出現領料部分中的可領料部份為零,這時就應該讓生產部門先退倉,即由倉庫開出一份退倉單,再根據生產開料領料,否則會出現數據不平衡.我們可以在采購分析之中有反應這种情況.

資料查詢:

對於在主檔輸入的資料我們在資查詢中分別設置各种方式的查詢,如果你想查詢生產單的情況,那麼可以在生產單查詢,按你所要的方式,條件查詢,顯示結果分為顯示屏和打印兩种方式。

資料打印:為方便用戶對日常生產單,半成品,成品開料單的打印,我們特別加設有條件的多單打印功能.

系統管理:提供給管理員對用戶、權限、系統數據管理一种特殊權利.管理員在這里可以新增用戶修改密碼,刪除用戶,查看用戶在線功能以方便對系統進行維護。建議管理員請妥善保存用戶名及密碼,以妨他人利用管理員權限進行有或無意的修改用戶信息,及破壞數據的可能.

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物料采購說明

功能表項分爲主文件錄入,資料查詢,系統管理,輔助工具四個下拉功能表。

主檔輸入包括供應商資料錄入,收貨地點設定,供應商物料單價查詢,原料采購單,輔料采購單,原料退貨單,設定采購單帳戶,退貨單過帳等錄入功能.

我們在采購這里只有原材料和輔料的采購,當然我們也有從其他供應商直接購買半成品,成品,我們這里一視同任把它作為原材料采購,輔料即定義為直接生成產品產以外其他日常用品,設備。

原料退貨:采購回來的物料經我們質檢證明未合格,我們可以在這里開出退貨單,以重新采購或補貨.

退貨單過帳:一般為部門主管對退貨單的一個確認,確認後我們不能再對它進行修改,如確實出現更改的情況,可以讓擁有權利的用戶把過帳資料刪除。

資料查詢:

對於在主檔輸入的資料我們在資查詢中分別設置各种方式的查詢,如果你想查詢采購單的情況,那麼可以在采購單查詢,按你所要的方式,條件查詢,顯示結果分為顯示屏和打印兩种方式。

訂料需求查詢:這里有四個較為常用的功能:采購可用數查詢,物料采購清單,采購可用數平衡,物料單資料查詢.

采購可用數查詢:據據生產單某一物料開料情況,結合倉庫該物料的下限和實際庫存而產生一种物料可用分析。請注意如在這里發現可用數明細中物料件號錙用與開料錙用不一致的話,說明生產開料更改過單,而領料那邊資料還未更改,可以針對生產單查詢件號平衡兩個生產錙用。

物料采購清單:統計物料的采購數量和所花費的資金.

采購可用數平衡:這里所得到的是物料的開料總數,采購總數,生產可用數,最低庫存下限,需訂料量數的明細情況.

物料單資料查詢:某一具體物料的開料日期,數量,生產數量的明細表。

系統管理:提供給管理員對用戶、權限、系統數據管理一种特殊權利.管理員在這里可以新增用戶修改密碼,刪除用戶,查看用戶在線功能以方便對系統進行維護。建議管理員請妥善保存用戶名及密碼,以妨他人利用管理員權限進行有或無意的修改用戶信息,及破壞數據的可能.

 

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營業部分說明

客戶資料錄入

客戶合約錄入說明

功能表項分爲主文件錄入,資料查詢,系統管理,輔助工具四個下拉功能表。

主文件錄入分爲客戶資料,配件資料,客戶合約錄入,出貨單錄入,發票錄入,後補發票,F.O.C發票,出港發票.銷售發票過帳等各種表單.

客戶資料錄入: 公司客戶常用資訊,客戶代碼,客戶英文名稱,中文名稱,地址,聯繫人,電話號碼,針對有些客戶送貨地址與地址有時會有不同,特別加入送貨地址,

配件資料錄入: 客戶購買某一成品,所必須配備的其他産品,稱爲配件,這爲下一步開出客戶合約起到方便.

客戶合約錄入,當公司接到客戶訂單時,我們就可以開出一份訂單.

在完成合約錄入後,接著就開出發貨,以後我們就可以按照出貨單從倉庫發出實物給客戶,這時我們幾個常見幾種發票:

1.    後補發票: 也許我們還不及開出發票,或客戶是採用月結的付款方式,我們採取的是開一份後補發票給客戶也即送貨單給客戶以便簽收。

2.    FOC發票:有些産品在銷售時有一些附屬物,這些附屬物也即F.O.C,由這些物品産生的單就是F.O.C發票。

3.    銷售發票:我們平時的正式發票。

4.    出港發票:有時産品我們直接銷往海外,我們稱之爲出港,相應的單據即爲出港發票。

兩種欠貨:

出貨欠貨:就是已收到客戶訂單但還未發貨給客戶,主要提供給營業部門一種出貨查詢。

發標欠貨:已給客戶開出後補發票,但客戶還未付款的訂單,提供那些訂單客戶還未付款。

資料查詢:

對於在主檔輸入的資料我們在資查詢中分別設置各种方式的查詢,如果你想查詢合約的情況,那麼可以在合約查詢子菜單中,結合你所要的方式,條件查詢,顯示結果分為顯示屏和打印兩种方式。

系統管理:提供給管理員對用戶、權限、系統數據管理一种特殊權利.管理員在這里可以新增用戶修改密碼,刪除用戶,查看用戶在線功能以方便對系統進行維護。建議管理員請妥善保存用戶名及密碼,以妨他人利用管理員權限進行有或無意的修改用戶信息,及破壞數據的可能.

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